北京市朝阳区高安屯卫生填埋场2021年预算
北京市朝阳区高安屯卫生填埋场2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表"
北京市朝阳区高安屯卫生填埋场2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区高安屯卫生填埋场，为区直属事业单位，上级党委为循环经济产业园管理中心，机构规格正科级，经费形式全额拨款，主要负责朝阳区垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区高安屯卫生填埋场部门行政编制0人，实际0人；事业编制67人，实际47人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。聘用人员(农转工)29人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
(三)本预算年度的主要工作任务
朝阳区垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算3988.25万元。其中：财政拨款3488.25万元，比2020年3666.01万元减少177.76万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2232.25万元，占总支出预算55.97%，比2020年2235.01万元减少2.76万元，下降0.12%。
(二)项目支出预算1756万元，占总支出预算44.03%，比2020年2431万元减少675万元，下降27.77%。
(三)上年财政资金结转支出0.0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区高安屯卫生填埋场部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算4.00万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.07万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.42万元，比2020年预算数减少0.04万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.58万元，比2020年预算数减少0.03万元。主要原因为：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务用车运行维护费标准”
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区高安屯卫生填埋场部门政府采购预算总额3.58万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算3.58万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门车辆31辆，1033.70万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“高安屯填埋场项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.91分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)